中共北京市手机彩票网纪律检查委员会
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
中共北京市手机彩票网纪律检查委员会
2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
中共北京市手机彩票网纪律检查委员会由中共北京市手机彩票网代表大会选举产生，是党的纪律检查机关；北京市手机彩票网监察委员会由北京市手机彩票网人民代表大会产生，是监察机关。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对区委全面负责。
(二)部门决算单位构成
2018年决算单位包含中共北京市手机彩票网纪律检查委员会一个行政单位。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计4,336.916173万元，其中：本年收入4,336.916173万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余0.000000万元。在本年收入中，财政拨款收入4,336.916173万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
2018年度本年支出合计4,050.708740万元，其中：基本支出2,295.185998万元，占支出合计的56.66%；项目支出 1,755.522742万元，占支出合计的43.34%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余286.207433万元。
与2017年同期对比，本年收入增加4,336.916173万元， 增幅100.00%，本年支出增加4,050.708740万元，增幅100.00%。主要由于2018年开展独立核算，2017年收入、支出均为0元。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出4,050.708740万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3,194.591315万元，占本年财政拨款支出78.87%；外交支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出152.796000万元，占本年财政拨款支出3.77%；教育支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出59.000000万元，占本年财政拨款支出1.46%；手机彩票网：与传媒支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出525.081965万元，占本年财政拨款支出12.96%；医疗卫生与计划生育支出119.239460万元，占本年财政拨款支出2.94%；节能环保支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国土海洋气象等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；粮油物资储备支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务还本支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2018年度决算3,194.591315万元，比2018年年初预算增加823.171315万元，增长34.71%。其中：
“纪检监察事务”(款)2018年度决算3,194.591315万元，比2018年年初预算增加823.171315万元，增长34.71%。 主要原因：监察体制改革过程中机关人员增加33.3%，执纪监督和审查调查任务增加产生费用，以及落实扫黑除恶、追逃追赃等新任务增加费用。根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
2.“公共安全支出”(类)2018年度决算152.796000万元，比2018年年 初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：
“国家安全”(款)2018年度决算152.796000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于机关执纪监督和审查调查安保费用等支出，根据统一政策安排的机构运转维护费。
3.“科学技术支出”(类)2018年度决算59.000000万元，比2018年年 初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：
“其他科学技术支出”(款)2018年度决算59.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于机关信息系统建设及运行维护。
4.“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算525.081965万元，比 2018年年初预算增加318.031965万元，增长153.60%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算265.538565万元，比2018年年初预算增加58.488565万元，增长28.25%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算259.543400万元，比2018年年初预算增加259.543400万元，增长100.00%。主要原因：主要用于机关干部综合业务培训，弥补业务经费不足等产生的费用。
5.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 119.239460万元，比2018年年初预算减少2.060540万元，下降-1.70%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算119.239460万元，比2018年年初预算减少2.060540万元，下降1.70%。主要原因：用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出2,295.185998万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数12.310000万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算1.860000万元增加10.450000万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。主要原因： 2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数1.860000万元减少1.860000万元。主要原因： 2018年公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数12.310000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加12.310000万元。其中，公务用车购置费2018年决算数12.310000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加12.310000万元。主要原因： 2018年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新1辆，车均购置费12.310000万元。公务用车运行维护费2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计221.245179万元。
三、政府采购支出情况
2018 年中共北京市手机彩票网纪律检查委员会政府采购支出总额0.000000万元，其中：政府采购货物支出0.000000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额0.000000万元，其中：汽车0辆，0.000000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
2018年度部门预算未涉及实施绩效评价项目。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目0个，决算金额0.000000万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。